AUDITORIA INTERNA - ÁREA FINANCIERA

AUDITORIA INTERNA - ÁREA FINANCIERA TAPIMUEBLES DEL ORIENTE

Fecha:                         Hora de inicio:  Hora de terminación:  Lugar:
Aspectos a considerar en el Control Interno	Si	No	N/A	Respuestas basadas en: Preguntas, Observaciones
1 Se registran oportunamente los registros contables.
2  Se lleva un control de ingresos de ventas al contado.
3 Se hacen informes diarios de caja.
4 Se registran adecuada y oportunidad las obligaciones de la empresa.

   

_________________                                            _____________________                                                       

    Firma Auditor                                                              Firma Auditado

DEPARTAMENTOS Y AREAS

AUDITORIA INTERNA ÁREA ADMINISTRATIVA

AUDITORIA INTERNA - ÁREA ADMINISTRATIVA TAPIMUEBLES DEL ORIENTE

Fecha:   ________________________________                  Hora de inicio:  Hora de terminación:  Lugar:
Aspectos a considerar en el Control Interno	Si	No	N/A	Respuestas basadas en: Preguntas, Observaciones
1 Que nivel de estudios debe poseer el personal.
2  Como se mide la efectividad de las personas.
3 Cada cuanto tiempo se debe capacitar al personal.
4  Existen políticas de contratación de personal.

                          

_________________                                                 ___________________                                

      Firma Auditor                                                              Firma Auditado

ACTA AUDITORIA INTERNA

ACTA DE AUDITORIA INTERNA TAPIMUEBLES DE ORIENTE

Proceso Auditado: __________________________________________________________ Responsable Proceso Auditado: _______________________________________________ Auditor Líder _______________________ ________________________________ Fecha: _________________ Lugar________________ Hora de Inicio ______________ Hora de Terminación __________________

Asistencia La reunión de apertura contó con la asistencia de los siguientes funcionarios: Presentación El auditor líder realizó la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de Auditoria. Se explicó por parte del auditor líder el contenido del plan de trabajo. Propósitos y Objetivos de la Auditoria El auditor líder explico a los asistentes el propósito principal de la Auditoria a realizar:

Reunión de Cierre e informe de la auditoria El día ____ del mes ____________, se realizará la reunión de cierre para presentar las observaciones y el informe definitivo se presentará ___________________________

Auditor (es) Auditado (s) Nombre: ____________________                     Nombre: ________________ Firma: _____________________                      Firma: ____________________

EL IMPACTO ÉTICO Y SOCIAL DE LOS SIG 

EN LA EMPRESA COLOMBIANA 

La tecnología y los sistemas de información hacen que surjan nuevas cuestiones de ética, tanto para los individuos como para las sociedades porque crean oportunidades de intenso cambio social el hacer más accesible la circulación de la información puede ser fuente de muchos beneficios, pero al mismo tiempo esta crea nuevas oportunidades para violentar nuestra privacidad,  lo que amenaza la distribución vigentes de poder , riqueza, derechos y obligaciones, se debe de terne en cuenta 

• Entender los riesgos morales de la nueva tecnología. La protección de la privacidad individual se ha convertido en un problema ético grave debido a la rapidez de los cambios tecnológico la gerencia en estos casos debe de hacer un análisis de impacto por las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado 

• Establecer políticas de ética corporativa que incluyan cuestiones de sistemas de información. Es evidente que las corporaciones deben contar con una política de ética en el área de sistemas de información que contenga aspectos como privacidad, propiedad, responsabilidad formal, calidad de sistemas y calidad de vida.

k    Proteger la privacidad personal en Internet y establecer derechos de información representan una   de las nuevas cuestiones éticas a las que el uso generalizado de sistemas de información dio origen, como en muchas empresas no ahí acceso a Internet solo y exclusivamente para paginas empresariales y de uso laboral.

j     La ética se refiere a los principios morales que cada individuo puede usar para tomar decisiones que guíen su conducta, una nueva tecnología dará paso a una nueva cuestión ética cuya decisión implica una responsabilidad personales es decir acepta los costos y beneficios de nuestra decisión, la responsabilidad formal que implica quien realizo las acciones es decir quien debe rendir cuentas y la responsabilidad legal que es una característica de los sistemas políticos.

      ahí deferentes  dimensiones morales de los sistemas de información gerencial 

Se debe diseñar un conjunto de políticas corporativas de conducta ética, para cada una de las dimensiones morales, para que los empleados tomen decisiones correctas en las diferentes áreas .

http://fimyjemagi.wordpress.com

PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA CLIENTES Y PROVEEDORES

FACTURA DE COMPRA DE COLCHONES 

FORMATO DE CAPACITACIÓN: 

Se capacitaran a los empleados cada 2 o 3 meses de sobre el conocimiento del producto, la calidad de los colchones y los diferentes servicios y comodidades que presta .

Agentes

JEFE DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN

•   Control de Calidad.
•  Planificación estratégica del producto.
• Mantenimiento
• Manejo de materias primas.
• Administración de la producción.
•  Métodos y tiempos de la producción.

               ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

• Se tendra encuenta las opiniones de los empleados a dichos cambios o fallas que se presenten
• se entregara un estimulo al mejor empleado por ventas o por su liderazgo y lealtad a la empresa